Detalle de orden de compra

En esta pantalla encontrarás el detalle en la información de la orden de compra junto con la información de las diferentes etapas por las que pasa dicha orden:

Datos generales

Datos que también encontrarás en la orden de compra en formato digital que hicimos llegar a tu correo cuando nuestro personal administrativo colocó la orden de compra a tu empresa.

• Código : numero generado por Eréndira para llevar un conteo de las ordenes de compra generadas en el sistema.

• Empresa : empresa de YKK que colocó la orden de compra.

• Fecha de liberación : fecha en que nuestro personal administrativo colocó la orden de compra a tu empresa.

• Moneda : moneda en la que se reflejan los precios en la orden.

• Proveedor : nombre de tu empresa.

• Tipo : Tipo de compra

  • Servicio: Tipo de compra por servicio donde nuestro personal administrativo deberá aprobar la entrega del servicio proporcionado.
  • Producto: Tipo de compra por adquisición de materiales, donde nuestro personal de almacén deberá aprobar la entrega de los materiales proporcionados.

• Estatus : Estatus de la orden de compra

  • Tránsito: Primer estatus de la orden donde nuestro personal administrativo ha colocado la orden y está en espera de la entrega de lo descrito en la sección de Items.
  • Entregado: Segundo estatus donde los Items de la orden de compra ya fueron confirmados por nuestros usuarios o nuestro personal de almacén.
  • Facturado: tercer estatus donde ya nos has colocado tu factura y nosotros la hemos validado.
  • Programado para pago: cuarto estatus donde nuestro personal administrativo ha programado para pago la factura.
  • Pagada: quinto estatus donde nuestro personal administrativo ha marcado la factura como pagada. Y donde esperaremos que nos generes el correspondiente CFDI de Recepción de pago(complemento de pago).

• Ver PO : con este botón podrás consultar la orden de compra en formato digital, así como te llegó por correo electrónico cuando la hemos colocado.

Items

Productos o servicios requeridos por nuestro personal administrativo, donde hemos descrito lo que necesitamos y donde se expone el precio pactado entre ambas organizaciones.

Entregas

Esta sección mostrará los momentos en que nuestro personal de almacén o nuestro personal administrativo hayan dado ingreso a los Items de la orden de compra. Para dar este ingreso te solicitaremos nos generes la factura correspondiente.

• Número : Numero de entrega, dato útil sobre todo cuando la orden de compra tiene entregas parciales.

• Porcentaje de entrega : Porcentaje de entrega de acuerdo con la cantidad solicitada de Items.

• Usuario : usuario administrativo que validó la entrega de los Items.

• Fecha : momento en el que se hizo la recepción y validación en la entrega de los Items.

• UUID : UUID de la factura asociada a la entrega.

Facturas

En esta sección se mostrarán la o las facturas que nos generes y que correspondan a los Items de esta orden.

• Folio : folio de la factura.

• Fecha : fecha de emisión de la factura.

• Fecha de programación de pago : fecha en que nuestro personal administrativo marcará la factura como programada para pago.

• Fecha de pago : fecha en que nuestro personal administrativo marcará la factura como pagada.

• UUID : UUID de la factura.

• Ver XML : botón para consultar y descargar el XML de la factura.

• Ver PDF : botón para consultar y descargar el PDF(representación visual) de la factura.